問(wèn)題已解決

幫其他單位代收?qǐng)?bào)名費(fèi)，然后在把報(bào)名費(fèi)交給其他單位，但是報(bào)名費(fèi)在收的時(shí)候的金額大于支出去錢，收的時(shí)候怎么做賬？支的時(shí)候怎么做賬？收支的差額怎么做

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/16 14:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 支 相反分錄 差額是服務(wù)費(fèi)嗎？
2018 10/16 14:43
84785019
2018 10/16 15:37
是的，那部分差額是服務(wù)費(fèi)
文文老師
2018 10/16 15:48
借：其他應(yīng)付款（差額） 貸：其他業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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