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管理員的油票 ，開的都員工的名，單位沒車，員工給單位采購的油錢，單位給報銷，那單位怎么賬務(wù)處理
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這個業(yè)務(wù)是需要員工去稅局代開租賃費發(fā)票的，這樣公司才可以報銷其油費。
2018 10/23 09:30
84784993 
2018 10/23 09:37
我們是小規(guī)模，之前的我直接走的管理費用
張艷老師 
2018 10/23 09:39
報銷這些油費的前提，是需要有員工去稅局代開的租賃費發(fā)票。不然這些是不能入公司賬的。
84784993
2018 10/23 09:41
員工也不是個稅系統(tǒng)里的啊，
張艷老師
2018 10/23 09:47
這個沒有問題，只是前提要有租賃費發(fā)票。
84784993
2018 10/23 09:48
沒有啊
84784993
2018 10/23 09:49
去年的我直接走管理費了，問題大么
張艷老師
2018 10/23 09:51
稅局檢查，會要求補(bǔ)稅的。
84784993
2018 10/23 12:43
我們所得稅只能跟收入有關(guān)，
84784993
2018 10/23 12:44
收入的2.5%，不扣費用成本
84784993
2018 10/23 12:44
也需要補(bǔ)稅么？
張艷老師
2018 10/23 12:46
您的意思，您公司是所得稅按收入核定征收的，是嗎？
84784993
2018 10/23 13:34
對的
張艷老師
2018 10/23 13:36
如果是核定征收的話，是可以不用發(fā)票的。
84784993
2018 10/23 13:36
我之前直接走管理費，借管理費_汽油/話費 貸現(xiàn)金 這樣也可吧？
84784993
2018 10/23 13:37
我需要更正么？
張艷老師
2018 10/23 13:38
可以的，不需要更正了。您是按收入核定征收的。
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