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老師，2018年1月繳納17年12月的企業(yè)所得稅，怎么做會(huì)計(jì)科目？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/18 20:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018 12/18 20:55
84784993
2018 12/18 20:56
老師，這個(gè)不用計(jì)提嗎？
鄒老師
2018 12/18 20:58
你好 217年12月份計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 2018年1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
84784993
2018 12/18 21:01
17年12月的時(shí)候沒(méi)有做計(jì)提，18年的時(shí)候可以這樣做補(bǔ)計(jì)提嗎？
鄒老師
2018 12/18 21:09
你好，18年補(bǔ)計(jì)提分錄就是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84784993
2018 12/18 21:09
可以這樣做對(duì)嗎？
鄒老師
2018 12/18 21:10
你好，是的，跨年計(jì)提，扣繳，結(jié)轉(zhuǎn)損益是這樣做分錄
84784993
2018 12/18 21:17
摘要怎么寫呢？
鄒老師
2018 12/18 21:22
你好，就是你提供圖片這樣寫摘要
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