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問(wèn)題已解決
這兩筆會(huì)計(jì)分錄咋做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué) 您好
請(qǐng)問(wèn)是安裝的什么
2019 01/03 11:51
84785002 
2019 01/03 12:10
水電工程(水鶴安裝)
bamboo老師 
2019 01/03 12:29
哪方面的水電 水電方面還有別的費(fèi)用發(fā)生么
84785002
2019 01/03 12:29
沒(méi)有
bamboo老師
2019 01/03 12:31
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
84785002
2019 01/03 12:34
銀行存款是存款
bamboo老師
2019 01/03 12:34
不太明白您的意思
84785002
2019 01/03 12:36
不是應(yīng)該
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
84785002
2019 01/03 12:36
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸營(yíng)業(yè)外收入_減免稅
84785002
2019 01/03 12:36
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
bamboo老師
2019 01/03 12:40
意思是您單位開(kāi)出的發(fā)票？
84785002
2019 01/03 12:42
對(duì)
bamboo老師
2019 01/03 12:44
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785002
2019 01/03 12:50
票面價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該是39500
收賬款的時(shí)候只給了38000
說(shuō)是有1500押金，沒(méi)給
84785002
2019 01/03 12:52
然后還做了一筆提現(xiàn)，
從38000里面提現(xiàn)了36849.51
也就是我公司現(xiàn)在賬戶(hù)，只留了一筆稅款1150.49元
bamboo老師
2019 01/03 12:52
后期如果還會(huì)支付的話 那就先掛賬上
84785002
2019 01/03 12:52
這個(gè)得做什么分錄，才能平呢
84785002
2019 01/03 12:52
后期1500不會(huì)支付呢？
bamboo老師
2019 01/03 12:56
不會(huì)支付的話 開(kāi)紅字發(fā)票 沖收入跟應(yīng)收
84785002
2019 01/03 13:00
沖1500那筆嗎
84785002
2019 01/03 13:01
具體分錄能發(fā)給我一份嗎
84785002
2019 01/03 13:02
還有提現(xiàn)到個(gè)人賬戶(hù)的時(shí)候，
借其他應(yīng)收款還是庫(kù)存現(xiàn)金
bamboo老師
2019 01/03 13:06
紅字發(fā)票分錄
借：應(yīng)收賬款 -1500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -1466.31
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 43.69
提現(xiàn)到個(gè)人賬戶(hù)的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款——某某
貸：銀行存款
84785002
2019 01/03 13:10
還用，用稅控盤(pán)開(kāi)一張紅字發(fā)票嗎？
bamboo老師
2019 01/03 13:11
要用稅控盤(pán)開(kāi)紅字發(fā)票
84785002
2019 01/03 13:11
如果不用紅字發(fā)票，下個(gè)月隨便用一張銀行卡，做兩筆業(yè)務(wù)，一筆存現(xiàn)1500，一筆提現(xiàn)1500，為了平賬可以嗎！
bamboo老師
2019 01/03 13:12
你存入了 然后提現(xiàn)了 一進(jìn)一出 前面的1500怎么平？
84785002
2019 01/03 13:15
應(yīng)該是39500，存現(xiàn)的時(shí)候只錯(cuò)了38000
84785002
2019 01/03 13:15
再存1500就湊夠39500了
84785002
2019 01/03 13:16
湊夠了應(yīng)收賬款，再把這1500取出來(lái)
bamboo老師
2019 01/03 13:18
我知道您的意思
那你39500是平了 那取出來(lái)的1500您怎么做賬？
84785002
2019 01/03 13:22
和之前有一筆存了38000，
扣除稅費(fèi)的1150.49，
提現(xiàn)了36849.51，再提現(xiàn)個(gè)1500
84785002
2019 01/03 13:22
這樣可以嗎
84785002
2019 01/03 13:23
我們公司屬于幫別的朋友公司開(kāi)了這一張發(fā)票，
屬于把稅費(fèi)1150.49給我們公司了，
其他的錢(qián)又轉(zhuǎn)給了那個(gè)朋友
bamboo老師
2019 01/03 13:24
如果你賬務(wù)能處理平 當(dāng)然可以
84785002
2019 01/03 13:25
用我的個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)，以后會(huì)有什么啰嗦嗎
bamboo老師
2019 01/03 13:26
轉(zhuǎn)賬的時(shí)候讓人寫(xiě)付款申請(qǐng) 相關(guān)人員簽字審批
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