問(wèn)題已解決

16-17年我司借a公司10萬(wàn)，后來(lái)我司給b公司開了5萬(wàn)發(fā)票，代賬公司就直接沖減了a公司的借款，現(xiàn)在a公司問(wèn)我還10萬(wàn)，也想還10萬(wàn)，但是賬上掛的是5萬(wàn)，要怎么還？帳務(wù)如何調(diào)整？有啥風(fēng)險(xiǎn)？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/05 11:53
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小梅老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。你給他們開了5萬(wàn)的發(fā)票 收他們的錢了？
2019 01/05 12:10
小梅老師
2019 01/05 12:11
你們是分開核算的？如果是調(diào)整以前的賬務(wù)處理
84785036
2019 01/05 12:24
沒(méi)收b公司的錢，直接用a公司的應(yīng)付充了應(yīng)收，但a公司帳面掛我司10萬(wàn)，我也不清楚當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)為啥那樣記，現(xiàn)在我要如何處理？我有啥風(fēng)險(xiǎn)？
小梅老師
2019 01/05 12:29
你門需要給他說(shuō)清楚。當(dāng)時(shí)開了票。未收錢。沖了賬。 現(xiàn)在換的話。也只是5萬(wàn)塊錢
小梅老師
2019 01/05 12:29
你們當(dāng)時(shí)有沒(méi)有給對(duì)方貨物呢
84785036
2019 01/05 12:52
這個(gè)我不清楚，雙方不存在問(wèn)題，現(xiàn)在主要是存在帳務(wù)處理，就是把之前的紅沖，再記一筆正確的就可以了嗎？
小梅老師
2019 01/05 12:55
是的哦 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，祝你生活愉快
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