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問(wèn)題已解決
那個(gè)航天開(kāi)過(guò)來(lái)的專票280全額抵扣的，相關(guān)的賬務(wù)分錄怎么做？
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同學(xué) 您好
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸：管理費(fèi)用
2019 01/09 09:17
84784984 
2019 01/09 09:19
老師，那年底了，應(yīng)交稅費(fèi)――減免稅款這個(gè)科目借方余額要怎么處理？
bamboo老師 
2019 01/09 09:21
應(yīng)交增值稅下的三級(jí)明細(xì)應(yīng)該都做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄結(jié)平
您可以看看下面截圖
84784984
2019 01/09 09:24
老師o(wú)(^o^)o你剛截圖給我的習(xí)題是在哪個(gè)模塊里面的
bamboo老師
2019 01/09 09:24
不好意思 老師截圖的是實(shí)際工作中的
84784984
2019 01/09 09:25
那老師，全額抵扣的280要填在哪張申報(bào)表里面的哪個(gè)明細(xì)里面
bamboo老師
2019 01/09 09:30
填附表四跟主表23欄 需要繳納稅款的時(shí)候才能填入
84784984
2019 01/09 09:32
老師，我280的發(fā)票是今年7月份進(jìn)來(lái)的，7月份的時(shí)候分錄已經(jīng)做了，但是申報(bào)報(bào)里面沒(méi)填的，那我現(xiàn)在這個(gè)全額抵扣的280填在12月的申報(bào)表里面，這樣處理可以的嗎？
bamboo老師
2019 01/09 09:34
請(qǐng)問(wèn)您本月需要交納稅款么
84784984
2019 01/09 09:35
嗯嗯本月有增值稅要繳納的
bamboo老師
2019 01/09 09:38
那可以12月申報(bào)的時(shí)候填寫抵減
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