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問題已解決
老師，稅控盤抵減增值稅我這樣做的分錄是不是錯了，借 應交稅費 應交增值稅銷項，借， 管理費用 辦公費紅字
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
應該是借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
2019 01/10 18:59
84784953 
2019 01/10 19:13
上個季度已經這樣做了，要不要改什么，還是在財務軟件里改了就好
宸宸老師 
2019 01/10 19:16
同學您好，
您只是用錯科目，其實性質都是一樣的，
銷項稅在借方就起到了減稅的效果，你后面都已經沖掉。所以憑證可以不用改就行。
但下次務必記住哦……
祝您工作順利，滿意回答記得好評哦。
84784953
2019 01/10 19:19
老師，我上季度增值稅多交了，城建稅少交了，我就是按照銷售產生的增值稅報的，按照增值稅算的城建稅，怎么就出現(xiàn)不一致，可能是什么原因引起的，老師
宸宸老師
2019 01/10 19:31
上面幾個月都對的嗎？
宸宸老師
2019 01/10 19:32
除了上個月，前面幾個月都對的嗎？
84784953
2019 01/10 19:32
對的
宸宸老師
2019 01/10 19:34
那您把報表 申報表發(fā)一下，方便嗎
84784953
2019 01/10 19:34
提示數據不一致，因為當時有張發(fā)票開錯了稅率，我以為是開錯稅率造成的就沒多想，直接報了
84784953
2019 01/10 19:36
現(xiàn)在報表不在手上，后面我才想明白稅率開錯我是依錯的做的賬，不應該有差額
宸宸老師
2019 01/10 19:40
那開錯稅率的發(fā)票已經作廢了對嗎？
應該是申報表填錯了。
84784953
2019 01/10 19:41
是作廢了，那現(xiàn)在我該咋補救
宸宸老師
2019 01/10 19:58
建議您去稅務大廳更正申報
宸宸老師
2019 01/10 19:58
您是還沒繳納稅款吧？
84784953
2019 01/10 20:13
這個季度還沒報稅呢，上個季度的扣稅完成，在做賬的時候發(fā)現(xiàn)有差額，不知道改咋弄了
宸宸老師
2019 01/10 20:21
那就去大廳更正申報。應該是數據填錯了。
祝您工作順利，天天開心
84784953
2019 01/10 20:27
謝謝老師的耐心解答！
宸宸老師
2019 01/10 21:02
不客氣的了，滿意記得五星好評哦
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