問(wèn)題已解決

老師我的以前年度損益科目加的位置在損益科目，會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/15 09:35
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱：6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
你好，你的分錄沒(méi)有問(wèn)題
2019 01/15 09:35
84784952
2019 01/15 09:57
調(diào)整以后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差額剛好就是以前年度損益，利潤(rùn)表沒(méi)有顯示以前年度損益科目的地方？那我以后應(yīng)該怎么調(diào)整讓這兩個(gè)表同步？
84784952
2019 01/15 10:14
營(yíng)業(yè)外收入的調(diào)整分錄對(duì)嗎？
恩熙老師
2019 01/15 11:43
營(yíng)業(yè)外收入的調(diào)整分錄不對(duì)，以前年度損益調(diào)整就是代替的營(yíng)業(yè)外收入科目，所以借方是銀行存款或者其他科目
84784952
2019 01/15 11:46
這樣？
恩熙老師
2019 01/15 13:23
不是，借方肯定不是營(yíng)業(yè)外收入啊，是營(yíng)業(yè)外收入的對(duì)方科目
84784952
2019 01/15 14:36
調(diào)整的是借應(yīng)交稅費(fèi)科目，貸營(yíng)業(yè)外收入？他的對(duì)方科目應(yīng)是應(yīng)交稅費(fèi)？？
恩熙老師
2019 01/15 15:33
對(duì)的 對(duì)方科目是應(yīng)交稅費(fèi) ，以前年度損溢科目替代的一定是損溢科目
84784952
2019 01/15 15:44
調(diào)整分錄一般放在一年當(dāng)中的幾月份做好點(diǎn)？
恩熙老師
2019 01/15 16:23
對(duì)以前年度的損益進(jìn)行調(diào)整，在發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的當(dāng)月或當(dāng)年都可以。
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