問(wèn)題已解決

第四季度彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/15 10:40
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 這個(gè)數(shù)字可能填寫不了，需要到所得稅匯算清繳時(shí)再考慮彌補(bǔ)以前年度的虧損了
2019 01/15 10:42
84784969
2019 01/15 11:02
是的，第8行是灰色的
84784969
2019 01/15 11:03
填補(bǔ)了
蔣飛老師
2019 01/15 11:18
那就匯算清繳時(shí)，再考慮彌補(bǔ)吧。稅務(wù)局給鎖死了，不給填寫了
84784969
2019 01/15 11:44
如果不想交企業(yè)所得稅，是不是可以暫估成本，
84784969
2019 01/15 11:44
企業(yè)所得稅交多了能退回來(lái)嗎
蔣飛老師
2019 01/15 11:52
你好！ 多交了，可以退回的
84784969
2019 01/15 11:58
怎么退，退稅很難退的吧
84784969
2019 01/15 11:58
可以暫估個(gè)成本，不交所得稅嗎
蔣飛老師
2019 01/15 12:14
3選一： 1.可以暫估成本的 2..退稅很麻煩的，稅務(wù)需要看賬的。 3.多交的，可以留以后抵應(yīng)交所得稅
84784969
2019 01/15 12:40
暫估成本不是要發(fā)票才能稅前扣除嗎，沒(méi)有發(fā)票暫估了還是要交稅呀
蔣飛老師
2019 01/15 12:44
是的，暫估成本，匯算清繳前需要取得發(fā)票才可以的
84784969
2019 01/15 12:50
有開(kāi)發(fā)票有確認(rèn)收入，沒(méi)有成本時(shí)不合理的吧，收入不是要和成本
84784969
2019 01/15 12:50
配比嗎
蔣飛老師
2019 01/15 13:05
是的，需要匹配好的。
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