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在總公司老賬套里往來客戶，欠款4000.現(xiàn)在更換新賬套，沒有掛賬了，把他掛到分公司了，現(xiàn)在總公司收到了這筆款，怎么做賬
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你好，你的意思是說掛在分公司帳了，但是總公司收到這筆款了？
2019 01/17 17:16
84785006 
2019 01/17 17:17
對的
言巖老師 
2019 01/17 17:18
你好，你可以把這筆款在總公司和分公司做個往來，調(diào)一下。
84785006
2019 01/17 17:19
怎么調(diào)
言巖老師
2019 01/17 17:22
你好?？偣臼盏酱湛羁?借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-分公司 分公司 借:其他應(yīng)收款-總公司 貸:其他應(yīng)收款-你當(dāng)時掛的那個戶
84785006
2019 01/17 17:30
老師你第一筆分錄總公司付分公司款，第二筆分錄是錢是客戶付的，可以這樣理解嗎？但是現(xiàn)在新賬套沒有客戶信息了，你的意思還要添加
言巖老師
2019 01/17 17:41
你好。你不是說掛到分公司了嗎？
84785006
2019 01/17 17:46
是的
言巖老師
2019 01/17 17:48
你好，我不太明白啥意思了。分公司是一個帳嗎。跟新賬套有關(guān)系嗎？
84785006
2019 01/17 17:48
但是現(xiàn)在新賬套沒有客戶信息，還要增加<br><br>
84785006
2019 01/17 17:55
老師，我對這個賬有點(diǎn)理解不了
言巖老師
2019 01/17 17:58
你好。因?yàn)椴惶靼啄銕さ年P(guān)系。就是總公司收了你讓它還給對應(yīng)的那個公司就行了。做往來調(diào)整就行。如果跟你新賬套有關(guān)系就錄一個，沒有關(guān)系，你就在分公司賬套里清了就行。
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