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18年12月認(rèn)證將一張作廢的發(fā)票不小心認(rèn)證勾選了，19年1月申報后做了更正申報，這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該做到18年12月還是19年1月的帳里？

84784986| 提問時間：2019 01/21 15:49
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 做在19年1月的帳里就可以了
2019 01/21 15:50
84784986
2019 01/21 15:52
那12的帳就正常做，進(jìn)項稅額里包含作廢的那個金額是嗎？
蔣飛老師
2019 01/21 15:55
你好！ 對的。
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