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問(wèn)題已解決
跨年度掛暫估入庫(kù)有影響嗎
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你好，之后有按規(guī)定沖銷(xiāo)暫估入庫(kù)嗎？
2019 02/22 16:08
84785003 
2019 02/22 16:10
2019年有購(gòu)進(jìn)發(fā)票有紅沖暫估的，但是還有好多沒(méi)有充完
鄒老師 
2019 02/22 16:10
你好，次月就需要對(duì)之前暫估的沒(méi)有取得發(fā)票的沖銷(xiāo)暫估的
84785003
2019 02/22 16:11
但是沒(méi)有那個(gè)多的發(fā)票，要如何解決
鄒老師
2019 02/22 16:12
你好，把暫估沒(méi)有發(fā)票的沖銷(xiāo)就是了
84785003
2019 02/22 16:13
能給我詳細(xì)的分錄嗎？我之前暫估入庫(kù)掛著30萬(wàn)，但是發(fā)票才開(kāi)來(lái)4萬(wàn)，要如何充跨年的這筆
鄒老師
2019 02/22 16:15
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫(kù)存商品或原材料 30萬(wàn)
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品或原材料 4萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
84785003
2019 02/22 16:18
但是發(fā)票都才有4萬(wàn)，就能沖30萬(wàn)嗎？
鄒老師
2019 02/22 16:19
你好，發(fā)票只有4萬(wàn)就必須把之前暫估的30萬(wàn)全部沖銷(xiāo)的
84785003
2019 02/22 16:19
但我?guī)齑鏇](méi)有那個(gè)多嘛
鄒老師
2019 02/22 16:20
你好，是你之前多暫估造成的？
84785003
2019 02/22 16:21
之前暫估的被我結(jié)轉(zhuǎn)成本了，要如何更正，但是已經(jīng)跨年度了
鄒老師
2019 02/22 16:22
你好，沖銷(xiāo)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借；庫(kù)存商品 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785003
2019 02/22 16:24
我2019年，購(gòu)進(jìn)發(fā)票有60000多，是不是要先紅沖這部分的暫估
鄒老師
2019 02/22 16:24
你好，需要把之前暫估全部紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
84785003
2019 02/22 16:25
就是我和你說(shuō)的，現(xiàn)在暫估入庫(kù)的賬上掛著30多萬(wàn)，但是庫(kù)存沒(méi)有那個(gè)多，要如何先充這部分
鄒老師
2019 02/22 16:27
你好，按30萬(wàn)沖銷(xiāo)暫估，然后根據(jù)取得 發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄就是了
84785003
2019 02/22 16:29
是不是不需要用紅字充
鄒老師
2019 02/22 16:31
你好，可以是之前暫估相同分錄，金額負(fù)數(shù)
也可以是相反分錄，金額正數(shù)
84785003
2019 02/22 16:48
就是充回后庫(kù)存商品為貸方，一直要如何做
鄒老師
2019 02/22 16:48
你好，那就只能繼續(xù)暫估，使得庫(kù)存不得為負(fù)數(shù)
84785003
2019 02/22 16:58
那不是之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本也要做
鄒老師
2019 02/22 16:59
你好，如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，也需要調(diào)整的
84785003
2019 02/22 17:01
因?yàn)橹笆歉鶕?jù)暫估多少來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，現(xiàn)在的分錄要如何寫(xiě)
鄒老師
2019 02/22 17:01
你好，沖銷(xiāo)多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借；庫(kù)存商品 貸；以前年度損益調(diào)整
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