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問(wèn)題已解決
跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑服務(wù)，專業(yè)分包，有勞務(wù)分包，但是勞務(wù)分包沒(méi)有簽訂呢，一共1000萬(wàn)合同額，這月開(kāi)60萬(wàn)，那是不是按照60萬(wàn)來(lái)預(yù)繳稅
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你你好，如果勞務(wù)分包沒(méi)錢，沒(méi)有發(fā)票來(lái)，就只能按照你開(kāi)的60萬(wàn)預(yù)繳
2019 03/01 16:12
84784971 
2019 03/01 16:13
我們是一般納稅人，我周一過(guò)去預(yù)繳稅，我今天可以自己先把發(fā)票開(kāi)了嗎
84784971
2019 03/01 16:14
那我下個(gè)月開(kāi)票的話，勞務(wù)也開(kāi)票了，是不是就可以扣減了
小黎老師 
2019 03/01 16:15
您好，下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)了，就可以抵扣了
84784971
2019 03/01 16:16
我可以現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票，然后周一過(guò)去建筑地預(yù)交稅款嗎
小黎老師
2019 03/01 16:18
您好，可以的。注意預(yù)繳開(kāi)票不要跨月
84784971
2019 03/01 16:19
下個(gè)月申報(bào)是和其他發(fā)票一起填在增值稅申報(bào)表里嗎，就這60萬(wàn)應(yīng)該交多少稅
84784971
2019 03/01 16:20
都要交什么稅？
小黎老師
2019 03/01 16:20
您好，是的。如果本期還有其他開(kāi)票，合計(jì)一起統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)稅額。如果是一般計(jì)稅項(xiàng)目可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后繳納
84784971
2019 03/01 16:30
60萬(wàn)，沒(méi)有勞務(wù)，增值稅600000÷1.1×0.02，附加用增值稅×10%所得稅怎么計(jì)算預(yù)交
小黎老師
2019 03/01 16:34
您好，是說(shuō)預(yù)繳嗎？預(yù)繳各地稅務(wù)征收點(diǎn)不一樣，一般城建附加是增值稅的12%，10%，所得稅預(yù)繳按照0.2%，個(gè)稅0.4%
84784971
2019 03/01 16:35
所得稅是不含稅收入×0.2%嗎？個(gè)稅以什么為基數(shù)算得？
小黎老師
2019 03/01 16:38
您好，這兩個(gè)稅種都是以不含稅收入為基數(shù)計(jì)算的
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