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實(shí)務(wù)
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這是科目余額表，應(yīng)付職工薪酬期末余額在借表示什么？這樣正確嗎？
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您好
就是工資發(fā)放了沒有計(jì)提 應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提
或者預(yù)付工資了 這個(gè)要根據(jù)實(shí)際情況判斷是否正確
2019 03/06 14:10
84785010 
2019 03/06 14:23
可以不計(jì)提的嗎？在資產(chǎn)負(fù)債表也是顯示負(fù)數(shù)，在科目余額表不是應(yīng)該在貸方的嗎
bamboo老師 
2019 03/06 14:24
不計(jì)提的話就是一直借方顯示啊 科目余額表里也是借方顯示
84785010
2019 03/06 14:25
這樣合規(guī)嗎？
84785010
2019 03/06 14:28
是不是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資不用計(jì)提
bamboo老師
2019 03/06 14:28
如果是預(yù)付 就是合規(guī)的 當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資也應(yīng)該計(jì)提
84785010
2019 03/06 14:31
如果是預(yù)付余額就可以一直在借方？
bamboo老師
2019 03/06 14:37
如果是預(yù)付的 可以一直在借方 但是一般單位也就預(yù)付不會(huì)太長時(shí)間的 您不能一直借方余額
84785010
2019 03/06 14:44
2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)就是負(fù)數(shù)，不知道咋弄
bamboo老師
2019 03/06 14:45
那就是預(yù)付了 或者發(fā)放了 沒有計(jì)提 您先查明原因 然后再做處理
84785010
2019 03/06 17:37
18年整一年管理費(fèi)用明細(xì)表計(jì)提工資累計(jì)借方是149766.5元，科目余額表期末余額借方是149933.12，而資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)149933.12，這是什么原因造成的？明明有計(jì)提啊。這樣是不是不正確的
bamboo老師
2019 03/06 18:10
計(jì)提時(shí)候分錄是怎么寫的
84785010
2019 03/06 18:11
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
84785010
2019 03/06 18:12
發(fā)工資的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：本年利潤
bamboo老師
2019 03/06 18:12
應(yīng)付職工薪酬借方科目累計(jì)多少
84785010
2019 03/06 18:14
科目余額表的？
bamboo老師
2019 03/06 18:48
應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額跟貸方發(fā)生額
84785010
2019 03/07 09:13
149766.5
bamboo老師
2019 03/07 09:19
借方跟貸方金額都一樣么
84785010
2019 03/07 09:21
一樣
84785010
2019 03/07 09:23
資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是27225.58，期末數(shù)是-149933.12
bamboo老師
2019 03/07 09:26
您可以把明細(xì)賬截圖給看看么 應(yīng)付職工薪酬的
84785010
2019 03/07 09:32
好的，等下我再發(fā)給你，因?yàn)楝F(xiàn)在賬是外賬公司做，所以我不懂她這樣是什么意思
bamboo老師
2019 03/07 09:32
嗯嗯 等您方便的時(shí)候
84785010
2019 03/07 09:39
那邊跟我說管理費(fèi)用明細(xì)賬應(yīng)付工資的累計(jì)額和跟應(yīng)付職工薪酬的一樣
bamboo老師
2019 03/07 09:40
應(yīng)付職工薪酬的借方貸方發(fā)生額也一樣的話 不會(huì)期初數(shù)是27225.58，期末數(shù)是-149933.12
84785010
2019 03/07 09:44
管理費(fèi)用的和科目余額表是一樣的149766.5，負(fù)債表就是我剛剛說的那兩個(gè)數(shù)
84785010
2019 03/07 09:44
是不是不應(yīng)該還掛在那里
bamboo老師
2019 03/07 09:46
管理費(fèi)用應(yīng)該月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬科目 如果沒有預(yù)付 應(yīng)該是貸方余額或者沒有余額
84785010
2019 03/07 09:53
的確是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
bamboo老師
2019 03/07 09:55
那您把應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬截圖給看看
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