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建筑工程異地項目部，發(fā)現(xiàn)這邊的計提工資和發(fā)放工資用的是一個工資表。應(yīng)發(fā)工資是61050，代扣個稅是555.75，代扣個人社保是3213.8，實(shí)際發(fā)57280.45.之前是這樣做的。計提：借：工程施工——人工費(fèi)57280.45 其他應(yīng)收款——3769.55 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資61050發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬——61050 貸：庫存現(xiàn)金57280.45 其他應(yīng)收款3769.55這樣對嗎？
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同學(xué)。你這樣少計提了工資。
借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 61050
貸：應(yīng)付職工薪酬 57280.45
其他應(yīng)收款 3213.8
應(yīng)交稅費(fèi) 555.75
借：應(yīng)付職工薪酬 57280.45
貸：庫存現(xiàn)金 57280.45
2019 03/29 09:27
84784966 
2019 03/29 10:08
其他應(yīng)收款先減少，后增加？
陳詩晗老師 
2019 03/29 10:14
計提的時候你是按應(yīng)發(fā)計提，不是實(shí)發(fā)計提。同學(xué)。
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