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問(wèn)題已解決
計(jì)提工資借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶(hù)。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的，其他應(yīng)收款也是平的，但是現(xiàn)在計(jì)提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計(jì)提呢，按正常補(bǔ)計(jì)提借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬工資，但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
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同學(xué)你好
補(bǔ)計(jì)提就可以了
2021 10/12 14:22
樸老師 
2021 10/12 14:23
補(bǔ)計(jì)提之后發(fā)放
如果多計(jì)提了就沖減多計(jì)提的
84785045 
2021 10/12 14:23
補(bǔ)計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬工資就有貸方余額了。但是借方的應(yīng)付和實(shí)發(fā)是對(duì)的，已經(jīng)發(fā)夠了的
樸老師
2021 10/12 14:29
同學(xué)你好
那就沖減多計(jì)提的
84785045
2021 10/12 14:31
哪里沖減多計(jì)提的?，F(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬借貸方都是平的，應(yīng)付和實(shí)發(fā)是對(duì)上的。就只是工程施工少了。但是按正常計(jì)提的話，應(yīng)付職工薪酬會(huì)有貸方余額表明還有未發(fā)放工資，但是實(shí)際都已經(jīng)發(fā)夠了的
樸老師
2021 10/12 14:37
你有貸方余額不就是多計(jì)提了嗎
84785045
2021 10/12 14:39
我現(xiàn)在沒(méi)有啊，我說(shuō)的是補(bǔ)計(jì)提了的話分錄是借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬，就有貸方余額了，貸余額表示未發(fā)放工資，但是我們實(shí)際已經(jīng)發(fā)夠了不能這樣補(bǔ)提，但是工程施工還少
樸老師
2021 10/12 14:47
這個(gè)只要計(jì)提了發(fā)放之后貸方還有余額就是多計(jì)提了
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