問(wèn)題已解決

去年做的發(fā)票，今年沖紅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù)，營(yíng)業(yè)外收入也是負(fù)數(shù)，這樣的正確嗎？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/10 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
今年還開發(fā)票嗎？不開的用以前年度損益調(diào)整科目做
2019 04/10 10:48
84784968
2019 04/10 10:51
不開的話，怎么做，用以前年度的損益怎么做？
84784968
2019 04/10 10:51
我直接做了按照原憑證紅字做了一遍
84784968
2019 04/10 10:53
感覺(jué)不對(duì)，數(shù)字都為負(fù)數(shù)了
郭老師
2019 04/10 10:57
借以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)貸銀存 成本紅沖，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整科目差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/10 11:03
我這是工程款，沒(méi)有銀存付錢。成本也是應(yīng)付賬款掛賬的
84784968
2019 04/10 11:04
快賬軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784968
2019 04/10 11:05
營(yíng)業(yè)外收入為減免的增值稅部分，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為開票的收入，我該怎么做憑證
郭老師
2019 04/10 11:08
那你把銀存改成應(yīng)付應(yīng)收不就可以了嗎
84784968
2019 04/10 11:13
老師，這是我現(xiàn)在做的，錯(cuò)誤的對(duì)吧
84784968
2019 04/10 11:16
所以這個(gè)剩下的就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入為兩個(gè)負(fù)數(shù)
84784968
2019 04/10 11:17
我就不知道怎么做了，調(diào)整的我也做不出來(lái)
郭老師
2019 04/10 11:19
借以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)貸應(yīng)收 成本紅沖，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整科目差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
84784968
2019 04/10 11:26
我之前做的紅字沖的稅金什么的都是對(duì)的撒，然后在做您說(shuō)的調(diào)整憑證，對(duì)么？
郭老師
2019 04/10 11:28
不是的，你的不做了，直接做這個(gè)
84784968
2019 04/10 11:32
如果我今年開票我就不需要這么麻煩。自動(dòng)沖減今年的收入，那，成本相應(yīng)的我也少提供對(duì)吧
郭老師
2019 04/10 11:38
收入一正一負(fù)數(shù)抵了就可以
84784968
2019 04/10 11:42
嗯，謝謝，那我就這樣算了，反正也開票了，不然調(diào)整的麻煩，理不清楚
郭老師
2019 04/10 11:46
可以的，不用客氣的
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