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問題已解決
我公司屬于一般納稅人，2019年3月份購置不動產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票價稅合計1100萬元，發(fā)票3月份認(rèn)證相符。 借：固定資產(chǎn)—辦公樓 1000萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 60萬元 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額 40萬元 貸：銀行存款 1100萬
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同學(xué)你的做法沒有問題哈
2019 04/10 17:04
84784959 
2019 04/10 17:06
對這個分錄不是很明白，希望能詳細(xì)解釋一下，感謝
陳老師Fairy 
2019 04/10 17:09
是哪里不明白呢？應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣嗎？
84784959
2019 04/10 17:11
進(jìn)項60萬，和待抵扣40萬都是怎么算出來的？？
陳老師Fairy
2019 04/10 17:13
這個不是算的，這個是你們抵扣認(rèn)證了多少就寄多少進(jìn)項，如果只是收了發(fā)票，有40萬還沒有在稅控系統(tǒng)上勾選認(rèn)證，就放在待抵扣里面
84784959
2019 04/10 17:15
明白了，謝謝老師
陳老師Fairy
2019 04/10 17:17
不客氣同學(xué)，答疑還滿意的話麻煩給個五分好評哈謝啦~
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