問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人做帳和申報(bào)的增值稅金額差一點(diǎn) 怎么做分錄做平

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 16:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的？
2019 04/11 16:55
84784988
2019 04/11 17:56
網(wǎng)上申報(bào)是正確的 與做帳相差0.05
鄒老師
2019 04/11 17:58
你好，以網(wǎng)上申報(bào)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)做調(diào)整，使得二者一致才是的
84784988
2019 04/11 18:03
分錄該怎么寫(xiě)呢 老師
鄒老師
2019 04/11 18:08
你好，是申報(bào)表多了0.05，還是賬面多了0.05
84784988
2019 04/11 20:11
賬面多了0.05
鄒老師
2019 04/11 20:14
你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.05 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 0.05
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