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4月份發(fā)3月的工資及扣3月的個(gè)人所得稅,3月份的分錄和4月份的分錄怎么做?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/11 18:54
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資   借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3 次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資    貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 部分)      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅      庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金   4 上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)    貸:銀行存款或現(xiàn)金   5 上交個(gè)人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅    貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019 04/11 19:14
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