問(wèn)題已解決

你好，3月公司幫個(gè)人代墊3月社保，4月發(fā)3月工資的時(shí)候就扣回，3月和4月這個(gè)怎么做分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 08:43
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
3月：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬金額，本期應(yīng)付款項(xiàng)。 貸方記賬：預(yù)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬金額，本期應(yīng)付款項(xiàng)；貸方記賬：庫(kù)存現(xiàn)金：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬金額，本期應(yīng)付款項(xiàng)。 4月：應(yīng)付職工薪酬：借方記賬，金額為本期應(yīng)發(fā)職工薪酬總額；貸方記賬：庫(kù)存現(xiàn)金：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬總額；貸方記賬：預(yù)收職工薪酬：借方記賬，金額為應(yīng)付職工薪酬總額。
2023 02/07 08:57
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