問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2018年12月多暫估的材料，今年沖暫估分錄怎么做？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 08:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您去年暫估時(shí)候的分錄怎么寫(xiě)的 有沒(méi)有領(lǐng)用 大概多少金額
2019 04/16 08:50
84785034
2019 04/16 09:06
借：原材料，貸：應(yīng)付賬款；103萬(wàn)
84785034
2019 04/16 09:06
全部領(lǐng)用
bamboo老師
2019 04/16 09:09
那您多暫估了多少 領(lǐng)用的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 是收到的發(fā)票金額小于暫估金額么
84785034
2019 04/16 09:12
沒(méi)有發(fā)票，領(lǐng)用103萬(wàn)
84785034
2019 04/16 09:12
領(lǐng)用分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料
bamboo老師
2019 04/16 09:15
借：原材料 -103 貸：應(yīng)付賬款 -103 借：以前年度損益調(diào)整 -103 貸：原材料 -103 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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