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公司付房租押金會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/19 11:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目
2019 04/19 11:01
84784989
2019 04/19 11:02
那付房租和物業(yè)管理費(fèi)呢
鄒老師
2019 04/19 11:31
你好，借；管理費(fèi)用——房租，物業(yè)管理費(fèi)，貸；銀行存款等科目
84784989
2019 04/19 12:31
老師我按照所付的款一筆一筆做分錄入會(huì)帳系統(tǒng)！資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為什么顯示不平衡
鄒老師
2019 04/19 12:50
你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
84784989
2019 04/19 13:02
你看得到圖嗎
鄒老師
2019 04/19 14:08
你好，你單位是什么原因未分配利潤(rùn)金額沒(méi)有數(shù)據(jù)呢？
84784989
2019 04/19 15:10
管理費(fèi)用也要接轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2019 04/19 15:17
你好，損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)才是的
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