問(wèn)題已解決

如果部分18年福利費(fèi)沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目，直接計(jì)入“管理費(fèi)用”。如果19年對(duì)這部分費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬 那么這部分在匯算清繳時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生額是否可以18年應(yīng)付職工薪酬借方金額+19奶奶調(diào)整的這部分應(yīng)付職工薪酬金額？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/22 15:56
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 但是你賬載金額也需要加上這部分
2019 04/22 16:04
84784961
2019 04/22 16:05
賬載金額不應(yīng)該按照管理費(fèi)用中的福利費(fèi)來(lái)填寫嗎？
答疑蘇老師
2019 04/22 16:10
你好 是的 就是計(jì)提金額 如果你按應(yīng)付職工的貸方發(fā)生額的話 就需要加這個(gè) 按管理費(fèi)用福利費(fèi) 就不需要加
84784961
2019 04/22 16:15
老師請(qǐng)教下，臨時(shí)工工資計(jì)入管理費(fèi)用臨時(shí)工資，審計(jì)分類時(shí)候放到了管理費(fèi)用下面的職工薪酬類別了，那我在填寫工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額時(shí)候，是不是也要加上？
答疑蘇老師
2019 04/22 16:21
你好 是的 也需要加上去的
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