問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，2017年3月成立的公司，公戶一直有流水，但是從2018年6月才做銀行賬，我現(xiàn)在把全部對(duì)賬單都打出來(lái)了，以前的怎么補(bǔ)呢，怎么做分錄

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/28 19:40
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梅老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，以前的按流水全部補(bǔ)進(jìn)2018年的分錄，按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 04/28 20:14
84784972
2019 04/28 20:20
17年的也補(bǔ)18年嗎，有些是銷售款，有些是進(jìn)貨匯出款，但是17年沒賬收到的貨款和給廠家打出的貨款怎么做分錄
梅老師
2019 04/28 20:23
您好，都補(bǔ)在2018年。只是歸屬于2017年的損益要剔除來(lái)作為以前年度損益調(diào)整，也就是不進(jìn)2018利潤(rùn)表，只能進(jìn)2018資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)。貨款照樣掛往來(lái)。
84784972
2019 04/28 20:36
因?yàn)?7年沒有賬，所以補(bǔ)銀行的時(shí)候往來(lái)的貨款做應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款還是掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
梅老師
2019 04/28 20:38
您好，您的理解正確。
84784972
2019 04/28 20:52
如果有財(cái)務(wù)費(fèi)用，借，以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款對(duì)嗎老師
梅老師
2019 04/28 22:56
是的，您的理解正確。
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