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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人建筑公司，08年成立的公司，一直沒(méi)有內(nèi)賬，現(xiàn)在不內(nèi)賬從22年6月開(kāi)始，從跟甲方的對(duì)賬單錄了期初數(shù)，從客戶(hù)和供應(yīng)商的收付款流水補(bǔ)了期初數(shù)，現(xiàn)在期初不平衡怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這是建立內(nèi)賬嗎？
01/02 18:00
84785016 
01/02 18:28
老師好！嗯嗯，是的
耿老師 
01/02 18:48
你好！差額在借方還是貸方？?jī)?nèi)賬可以先掛在其他應(yīng)收款或企其他應(yīng)付款
84785016
01/02 18:51
我看是資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)類(lèi)合計(jì)1000多萬(wàn)，右邊負(fù)債和權(quán)益合計(jì)是負(fù)數(shù)幾十萬(wàn)
耿老師
01/02 19:00
你好！不對(duì)差的太多了，發(fā)圖片過(guò)來(lái)看看
84785016
01/02 19:01
老師好，這會(huì)下班了，明天上班發(fā)可以嗎
耿老師
01/02 20:54
你好！可以的，等你明天發(fā)圖
84785016
01/03 08:39
老師早上好！這是我開(kāi)始補(bǔ)的第一個(gè)月報(bào)表，因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，期末也不相等
耿老師
01/03 08:45
你好！先做結(jié)轉(zhuǎn)，看看差額是多少
84785016
01/03 08:48
老師好！結(jié)轉(zhuǎn)不了
84785016
01/03 09:06
老師這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:08
老師，這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:09
老師，這是我增加的期初數(shù)
84785016
01/03 09:17
老師，這是我增加的期初數(shù)
耿老師
01/03 10:27
你好，你現(xiàn)在能保證你的銀行應(yīng)收應(yīng)付庫(kù)存固定資產(chǎn)，這幾個(gè)科目數(shù)據(jù)正確嗎？你可以在其他應(yīng)付款設(shè)一個(gè)二級(jí)科目建賬前期差額，通過(guò)這個(gè)把你的期初余額調(diào)平
84785016
01/03 10:38
老師好！銀行可以保證、應(yīng)收應(yīng)付是根據(jù)后面18個(gè)月的收付款數(shù)據(jù)掛的期初，沒(méi)有庫(kù)存（需要啥材料買(mǎi)啥，哪個(gè)項(xiàng)目用，買(mǎi)了直接讓送哪個(gè)項(xiàng)目），我沒(méi)去過(guò)工地，也不知道具體都有啥固定資產(chǎn)，也沒(méi)有固定資產(chǎn)清單，可以簡(jiǎn)單的只做幾個(gè)大件固定資產(chǎn)嗎
耿老師
01/03 10:59
你好，最好給他要一個(gè)實(shí)盤(pán)的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)
84785016
01/03 11:01
老師好！如果把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)加上，總資產(chǎn)和負(fù)債+權(quán)益差距會(huì)更大的
耿老師
01/03 11:03
你好，有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，然后把差額擠到其他應(yīng)付款建賬前期差額就可以
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