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酒店餐飲企業(yè)，倉庫打的是直撥單（直撥到后廚），供應(yīng)商001，分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本 禽，貸：應(yīng)付賬款-001 這樣做對么？因為如果是入庫單的話，分錄：借：原材料-禽，貸：應(yīng)付賬款-001，領(lǐng)用時：借：主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本，貸：原材料-禽
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你好！對的。你說的是對的了。
2019 04/29 16:09
84784975 
2019 04/29 17:18
直接，借：主營業(yè)務(wù)成本-餐飲成本 禽，貸：應(yīng)付賬款-001，這樣對吧
宋生老師 
2019 04/29 17:20
你好！分開2步會更好。如果你想簡單，就用第一種方法
84784975
2019 04/29 17:21
酒店餐飲企業(yè)，這樣的報表，分錄如何做？
宋生老師
2019 04/29 17:33
你好！這個要看具體是什么業(yè)務(wù)。而不是看報表做分錄啊。
84784975
2019 04/30 11:49
什么意思？客房的報表，我的理解：借：庫存現(xiàn)金1054，銀行存款-XX銀行，財務(wù)費用-手續(xù)費，總共是2204，應(yīng)收賬款-XX單位348，銷售費用-代金券20，預(yù)收賬款-儲值卡1919，應(yīng)收賬款-**昆侖卡504，應(yīng)收賬款-**樂居卡90，貸：主營業(yè)務(wù)收入-房租收入29173.3，主營業(yè)務(wù)收入-餐飲收入20，主營業(yè)務(wù)收入-小商品62，主營業(yè)務(wù)收入-會員卡收入792，其他應(yīng)付收款-快住通10，借貸方是不平的，差額：23108.3元，計到哪？疑問點：2整個報表借貸方發(fā)生額不一樣，差額記到哪？
84784975
2019 04/30 11:50
其他應(yīng)收款-快住通
宋生老師
2019 04/30 11:54
你好！這個老師也不敢確定。因為你這個表是根據(jù)什么做的。做的對不對，老師也不敢確認。
84784975
2019 04/30 14:25
這個是客房前臺系統(tǒng)自動生成的，我就想知道差額實際到哪的？因為根據(jù)權(quán)責發(fā)生制，貸方的那些事都需要記賬的，然后收到錢或者掛賬的是借方，其余的呢？
84784975
2019 04/30 14:29
這個報表沒有問題
宋生老師
2019 04/30 14:31
你好！你這個貸方是支出的部分是嗎
84784975
2019 04/30 14:45
貸方，是今天的發(fā)生額啊
84784975
2019 04/30 14:46
則么會是支出部分？你看看我發(fā)的那個圖片
84784975
2019 04/30 14:54
我發(fā)的圖片，左邊的是今天的發(fā)生額，右邊是已經(jīng)結(jié)賬的
宋生老師
2019 04/30 14:54
你好！因為老師不了解你的那個系統(tǒng)，所以不清楚該怎么回答你。不好意思。
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