問(wèn)題已解決

老師，由于季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，填寫(xiě)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額如何填寫(xiě)?。?/p>

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/04 09:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
2019 05/04 09:49
84785003
2019 05/04 09:51
我是根據(jù)季度財(cái)務(wù)報(bào)表還是企業(yè)所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)啊
鄒老師
2019 05/04 09:52
你好，匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表與12月份的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致的 你單位是什么情況導(dǎo)致二者數(shù)據(jù)不一致呢？
84785003
2019 05/04 10:12
由于18年6月才確認(rèn)裝修費(fèi)
鄒老師
2019 05/04 10:13
你好，18年6月才確認(rèn)裝修費(fèi)，就做裝修費(fèi)分錄，這樣報(bào)表 數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致的才是啊 這樣并沒(méi)有產(chǎn)生不一致的原因啊
84785003
2019 05/04 10:13
做了這幾筆分錄
鄒老師
2019 05/04 10:17
你好，調(diào)整以前年度損益也不會(huì)導(dǎo)致季度報(bào)表，與年度報(bào)表數(shù)據(jù)不一致 啊
84785003
2019 05/04 10:24
做了這幾筆分錄后，長(zhǎng)攤費(fèi)用就減少了，審計(jì)那邊建議沖銷(xiāo)這幾筆分錄，這樣我按照審計(jì)那邊的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳就會(huì)不一致了
鄒老師
2019 05/04 10:25
你好，發(fā)生是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，攤銷(xiāo)就會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 減少，審計(jì)為什么建議沖銷(xiāo)呢？
84785003
2019 05/04 10:27
18年才確認(rèn)的裝修費(fèi)啊
84785003
2019 05/04 10:27
18年6月才確認(rèn)的裝修費(fèi)
鄒老師
2019 05/04 10:28
你好，這個(gè)本來(lái)應(yīng)當(dāng)在之前年度確認(rèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？
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