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老師，我去年做了一筆借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 但是不能做營業(yè)外收入 要做到應收賬款 那調(diào)整分錄怎么做？
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你好，你可以做這個調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入，貸；應收賬款
2019 05/07 11:41
84785036 
2019 05/07 13:59
老師，這樣不太看得懂，有沒有更詳細的分錄？
鄒老師 
2019 05/07 14:03
你好，不懂的地方是？
這個就是調(diào)整分錄啊
沖銷上年的營業(yè)外收入，然后計入到應收賬款
84785036
2019 05/07 14:29
老師，我這邊是負數(shù)，但是我不想讓稅務局退稅給我們，想在納稅調(diào)整明細表-其他里面調(diào)一下，現(xiàn)在其他里面要填賬載金額和實際金額，這個填寫的話有什么依據(jù)，該怎么填呢？
FAILED
鄒老師
2019 05/07 14:32
你好，你為了不退稅，那就只能是在這個地方填寫的
如果不填寫，就會導致退稅了
84785036
2019 05/07 14:34
那這個賬載金額和實際金額該怎么填呢？
鄒老師
2019 05/07 14:37
你好，根據(jù)你需要調(diào)整的金額填寫賬載金額
稅額金額按0填寫
84785036
2019 05/07 16:02
老師，上面調(diào)整分錄的那個問題，不用結轉(zhuǎn)利潤分配嗎？
鄒老師
2019 05/07 16:05
你好，需要把以前年度損益調(diào)整科目結轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
84785036
2019 05/08 10:09
老師，那是不是還得調(diào)整所得稅？
鄒老師
2019 05/08 10:30
你好，是的，需要做所得稅相應調(diào)整的
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