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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我4月應(yīng)交增值稅是零，不用交稅。但是，有個稅控盤維護(hù)費(fèi)，這可以抵免稅額。那怎么做了？
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你好！這種先不要抵扣，等以后有需要交稅的時候抵扣。
2019 05/07 14:15
84784997 
2019 05/07 14:17
老師，維護(hù)費(fèi)款已經(jīng)付了，也有發(fā)票，那怎么做賬務(wù)處理？
宋生老師 
2019 05/07 14:19
你好！借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金等就好了
84784997
2019 05/07 14:22
是不是還要再做個：借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)；貸 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 ？
84784997
2019 05/07 14:23
還是等下個月有要交增值稅了 再做這一筆分錄？
宋生老師
2019 05/07 14:23
你好！是的。等減免的時候才做
84784997
2019 05/07 14:25
謝謝老師
84784997
2019 05/07 14:27
那填報(bào)增值稅時，附表四 ，維護(hù)費(fèi)那行，本期發(fā)生額 我填560，本期實(shí)際抵減稅額那我填零？
84784997
2019 05/07 14:28
還是發(fā)生額的560我也不填，等什么時候有增值稅要抵減了再填發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額？
宋生老師
2019 05/07 14:48
你好！最好是都不填。當(dāng)然你填了，本期不抵減也是沒問題。過是可以過
84784997
2019 05/07 15:09
嗯，明白了，謝謝老師
宋生老師
2019 05/07 15:12
你好！不用客氣的了。
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