問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,資產(chǎn)總額填的是資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額的資產(chǎn)合計(jì)嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/07 15:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 “103資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)”:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬(wàn)元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019 05/07 15:09
84784952
2019 05/07 15:21
老師,你看這個(gè)什么情況
bamboo老師
2019 05/07 15:22
您資產(chǎn)總額跟從業(yè)人數(shù)超過(guò)小微標(biāo)準(zhǔn)了 資產(chǎn)是萬(wàn)元 您填的是么?
84784952
2019 05/07 15:23
哦,資產(chǎn)是1094.84萬(wàn)元
bamboo老師
2019 05/07 15:24
嗯嗯 您再重新填了看看
84784952
2019 05/07 15:26
小型微利企業(yè)資產(chǎn)總額是不超過(guò)5000萬(wàn)對(duì)吧
bamboo老師
2019 05/07 15:27
如果是2018年的話 是3000萬(wàn)
84784952
2019 05/07 15:29
那我填1000多萬(wàn)怎么提示過(guò)不去呢
bamboo老師
2019 05/07 15:31
您剛填的不是1000多萬(wàn)啊 是一億多
84784952
2019 05/07 15:36
好了,那會(huì)填錯(cuò)了,謝謝老師
bamboo老師
2019 05/07 15:39
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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