問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下 比如A公司借資質(zhì)給B 工程不含稅收入是10萬(wàn) 稅率是10% 收B一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi) 另外給B打款時(shí)要扣稅12.6% 這個(gè)賬怎么做比較好？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/15 11:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。** 是按自己承包了工程，轉(zhuǎn)包給** 方 你的賬務(wù)上10萬(wàn)是你的收入，支付的部分是成本。1是你的利潤(rùn)
2019 05/15 11:41
84784988
2019 05/15 12:07
這個(gè)管理費(fèi)怎么做賬呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/15 12:07
屬于你的利潤(rùn)啊，不用單獨(dú)做賬啊。你收的錢(qián)-付 錢(qián)，自動(dòng) 余下的利潤(rùn)
84784988
2019 05/16 11:18
回款100萬(wàn)，應(yīng)扣稅金12%，應(yīng)扣管理費(fèi)1%，增值稅稅率10%，實(shí)際利潤(rùn)是10萬(wàn)， 但是做分錄時(shí)： 借：銀行存款100萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 扣稅后 借：其他應(yīng)收款1 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本87 貸：銀行存款88萬(wàn) 現(xiàn)在的利潤(rùn)變成100/1.1-87=3.91萬(wàn)元 這樣是不是有問(wèn)題？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/16 11:27
借：銀行存款109萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo) 9萬(wàn) 扣稅后 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本87 貸：銀行存款 87
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