問(wèn)題已解決

18年賬中調(diào)整了一筆以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)，匯算清繳中怎么填

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/16 21:20
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！填寫(xiě)以前年度損益調(diào)整代替的科目就可以。
2019 05/16 21:23
84785038
2019 05/16 21:28
我調(diào)的是固定資產(chǎn)賬，當(dāng)時(shí)購(gòu)入沒(méi)計(jì)入固定資產(chǎn)而且掛在其他應(yīng)付賬款，后面調(diào)賬借:固定資產(chǎn)，貸:1其他應(yīng)付賬款 2以前年度損益調(diào)整 然后在結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整，貸:未分配利潤(rùn) 老師，這個(gè)怎么填填哪個(gè)表
耿老師
2019 05/16 21:32
如果只調(diào)整固定資產(chǎn)，不計(jì)提折舊的話(huà)，是不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的，
84785038
2019 05/16 21:58
我們是出租車(chē)公司，17年有承包出去3臺(tái)，前會(huì)計(jì)購(gòu)入出租車(chē)計(jì)入其他應(yīng)付賬款，承包出去就沖減了其他應(yīng)付賬款，所以調(diào)固定資產(chǎn)才存在差額
耿老師
2019 05/17 06:45
你好，但是你寫(xiě)的分錄里頭沒(méi)有涉及損益。
84785038
2019 05/17 10:16
所以不要調(diào)是吧
耿老師
2019 05/17 10:33
是的，不涉及損益不通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整
84785038
2019 05/17 21:24
請(qǐng)問(wèn)那通過(guò)什么科目調(diào)整好了
耿老師
2019 05/17 21:28
你好，直接調(diào)整分錄就可以。
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