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我們公司是制造業(yè)2018年11月月末入庫庫存商品我多入數(shù)量了，但當月金額我入對了。2019年3月發(fā)現(xiàn)我就做了這個憑證把2018年11月數(shù)量沖了。老師你看行不

你有以前年度損益調整，那么相關金額就是這里了。正常的

我還需要怎么調分錄才能把資產(chǎn)負債表年初數(shù)減期初數(shù)等于利潤表的本年累計數(shù)

是的。同學。把分錄調整一下

老師我還需要怎么調會計分錄？

把你當時那個未分配利潤這個科目 改了啊

老師應該怎么改？請指教

借：未分配利潤 貸：以前年度損益 我應該怎么調分錄

你本來是 要調整什么的

我們公司是制造業(yè)2018年11月月末入庫庫存商品我多入數(shù)量與金額。2019年3月發(fā)現(xiàn)我就做了這個憑證把2018年11月數(shù)量沖了。老師你看行不

同學。你這個多入了，你應該是沖庫存商品和應付賬款，而不是以前年度啊

老師：當月生產(chǎn)數(shù)倉庫點好了，拿著報表讓我們會計入產(chǎn)成品(就是每月生產(chǎn)總量)。然后賣的時候再出庫。今年三月我發(fā)現(xiàn)實際庫存與報表庫存差1200噸貨。最后從表到賬查到是我去年11月再入庫時多入庫存商品了(實際庫里沒商品怎么賣呀！)?？缒炅宋揖妥隽艘陨蠒嫹咒?。再發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表年初數(shù)減期末數(shù)等于利潤表的本年累計數(shù)

你應該是 借：以前年度損益調整 貸：庫存商品 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調整

老師麻煩你看下我就是這樣調的會計分錄？

如果存在以前年度損益調整，那么你利潤表和未分配利潤有差額是正常的。

好的，謝謝老師

不客氣，祝你工作愉快