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資產(chǎn)負債表的公式：應交稅費=XXXX+XXXX+XXXX+未交增值稅余額+XXXX，可以嗎？小規(guī)模納稅人可以設置科目：應交稅費-未交增值稅，嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一問是可以的。小規(guī)模納稅人也是可以按一般納稅人進行設置科目的。
2019 05/22 19:10
84784999 
2019 05/22 19:12
軟件里原公式是未交增值稅貸方，那我設未交增值稅余額，也可以嗎
江老師 
2019 05/22 19:13
這個貸方余額，屬于取數(shù)公式。
84784999
2019 05/22 19:16
軟件分為：貸方余額、余額，我選余額也可以嗎
江老師
2019 05/22 19:18
建議選擇貸方余額，因此可能會存在借方余額。
84784999
2019 05/22 19:28
本身未交增值稅余額不就在貸方嗎？我的貸方是“-473.48”，不可以嗎
江老師
2019 05/22 19:30
是的，這個余額是不是就是借方了?？紤]問題需要全局處理（對所有的情況都適用的公式更好），不然可能取數(shù)錯誤。
84784999
2019 05/22 19:32
未交增值稅不可以為負數(shù)嗎
江老師
2019 05/22 19:33
可以是負數(shù)，如果是你取余額可能是取 了正數(shù)。如果是取貸方余額，才是負數(shù)
84784999
2019 05/22 19:49
工資表里沒這個人的社保數(shù)據(jù)，用什么憑證做賬社保費用？
84784999
2019 05/22 21:42
老師在嗎？外賬工資表里沒有某外部人員的工資社保數(shù)據(jù)，此外部人員的社保用什么原始憑證入賬？
江老師
2019 05/23 08:37
這個社保費用都沒有？是不是你們的員工，如果是，應該需要做工資表入外賬，才有對應的社保費用。
84784999
2019 05/23 09:14
不是員工，公司幫忙給他上社保，用什么做憑證？
江老師
2019 05/23 09:17
做其他應收款
就是代交社保的數(shù)據(jù)，與公司費用無關。就是代收代付的關系
84784999
2019 05/23 10:28
不記入管理費用和應付職工薪酬嗎
84784999
2019 05/23 10:30
收他的社保錢，沒記賬，那就掛在其他應收款嗎？
江老師
2019 05/23 10:33
這個就不屬于公司的費用，不屬于公司的工資。只屬于代收代付款。
84784999
2019 05/23 10:42
借：其他應收款
貸：銀行存款
只這一步分錄就完事了？
江老師
2019 05/23 11:08
一、付社保費用時
借：其他應收款
貸：銀行存款
二、收款時
貸：銀行存款
代：其他應收款
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