问题已解决
老師,請問下去年12月社保多提了一次,而且也把個人承擔的那部分計提了,做匯算清繳時怎么調(diào)整呢?
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您好,在匯算清繳的時候 賬載金額和實際發(fā)生額 及稅收金額就不一致了,實際發(fā)生額和稅收金額就是應(yīng)該發(fā)生的數(shù)據(jù) 你填之后自然會給你調(diào)增
2019 05/23 10:03
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2019 05/23 10:04
那調(diào)整什么科目呢?多計提個人部分社保的怎么處理呢?
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/23 10:09
您好,需要沖減以前年度損益
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2019 05/23 10:24
在匯算清繳的表上填那一項呢?
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2019 05/23 10:25
老師,沖減以前年度損益調(diào)整的分錄怎么寫你呢?
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小黎老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/23 10:30
您好,要對應(yīng)你做計提的原分錄,費用類用以前年度損益替代 最后以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤
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