問(wèn)題已解決

2018年12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控，2019年2月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那成本是在2018年12月轉(zhuǎn)出還是2019年2月轉(zhuǎn)出（涉及到2018年的年中匯算清繳調(diào)不調(diào)增的問(wèn)題）

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/23 17:28
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)如果是做了成本，直接是在年報(bào)是調(diào)增，可以不在2018年12月賬務(wù)處理。因?yàn)榭赡墚?dāng)時(shí)沒(méi)有做轉(zhuǎn)出。
2019 05/23 17:29
84784983
2019 05/23 17:32
那就是2018年年報(bào)的時(shí)候不用調(diào)這筆成本吧，可以在2019年2月的時(shí)候轉(zhuǎn)吧，因?yàn)檎{(diào)了就會(huì)交所得稅
江老師
2019 05/23 17:34
2018年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
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