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老師請問，個人社保部分公司承擔，我在填企業(yè)所得稅匯算清繳上在哪一個表填寫納稅調(diào)增？
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您好
在A105050第八欄里面填寫
2019 05/24 09:23
84784999 
2019 05/24 09:29
老師，在各類基本保障性繳款那一欄填寫賬載金額和實際發(fā)生金額都是填 個人社保部分公司承擔的金額嗎？稅收金額那列填0嗎？
bamboo老師 
2019 05/24 09:34
帳載金額填寫您單位賬上列支的 實際發(fā)生額也是 稅收金額填寫全部繳納的減去個人承擔的
然后調(diào)增的就是個人部分
84784999
2019 05/24 09:41
老師，我個人部分公司承擔的放在了福利費，那我又應該怎么填，福利費用沒有達到限額。
bamboo老師
2019 05/24 09:44
也應該跟上面的一樣填寫 匯算清繳都不允許扣除公司承擔個人部分
84784999
2019 05/24 09:52
老師，我把公司承擔個人社保部分放在福利費里，這樣做賬可以嗎？還是放在哪個科目里比較合適？
bamboo老師
2019 05/24 09:53
公司承擔個人部分 可以算作福利
84784999
2019 05/24 10:10
老師，在期間費用那張表我已經(jīng)填上了公司承擔的社保費部分50萬（管理費用），和賬上的金額一致；公司承擔個人部分10萬計入福利費；在A105050第八欄里面填寫的帳載金額填寫就是60萬， 實際發(fā)生額60萬，稅收金額填寫50萬，調(diào)增部分10萬，這樣填對嗎？
bamboo老師
2019 05/24 10:14
這樣填寫是正確的
84784999
2019 05/24 10:18
好的，老師，公司收到推廣費發(fā)票90000元，在期間費用應該填在哪一欄里？
84784999
2019 05/24 10:21
當年的廣告費沒有超過限額，廣告費調(diào)整那張表需要填嗎？
bamboo老師
2019 05/24 10:21
請問是什么公司開具的發(fā)票
84784999
2019 05/24 10:28
老師，是醫(yī)藥科技咨詢公司
bamboo老師
2019 05/24 10:32
醫(yī)藥科技公司開具的推廣費發(fā)票 可以填在其他欄次
84784999
2019 05/24 10:44
老師，您回答的問題很仔細到位，回答到點子上，我又起了新提問，謝謝老師的解答。
bamboo老師
2019 05/24 10:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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