問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)教一下，我公司為光伏發(fā)電企業(yè)，享受增值稅即征即退50%，這個(gè)怎么填寫申報(bào)表

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/28 15:56
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
即征即退增值稅一般納稅人，申報(bào)表具體填表辦法如下： 　　銷項(xiàng)稅額： 　　附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 　　到此，銷項(xiàng)稅額填列完畢。
2019 05/28 18:20
84784960
2019 05/28 18:30
我感覺(jué)我填的表對(duì)著呢，可是有人說(shuō)不對(duì)，也不知道是怎么回事了
84784960
2019 05/28 18:32
我公司是發(fā)電共交增值稅66萬(wàn)，那即征即退應(yīng)該退33萬(wàn)，可是其中6萬(wàn)多顯示發(fā)電，26萬(wàn)多顯示安裝服務(wù)，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)那26萬(wàn)多不能退回，為什么會(huì)出現(xiàn)安裝服務(wù)也不知道怎么回事
三寶老師
2019 05/28 18:33
估計(jì)你填寫錯(cuò)行了，你自己檢查一下
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