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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們總公司向上海分公司打了一筆款 這個(gè)合并報(bào)表的時(shí)候 要做抵消分錄嗎 做的話 要怎么做呢 底稿有 調(diào)整和抵消
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)是要抵消的，你們總分公司賬面是怎么入賬的
2019 05/31 13:40
84785011 
2019 05/31 13:43
內(nèi)部往來 資金劃撥
84785011
2019 05/31 13:44
我沒搞懂這個(gè)邏輯關(guān)系
辜老師 
2019 05/31 13:51
你總公司打款過去，賬面是怎么賬務(wù)處理的
84785011
2019 05/31 14:09
老師你看下
辜老師
2019 05/31 14:13
那你就要把這個(gè)其他應(yīng)付款的余額和分公司的往來科目抵消
84785011
2019 05/31 14:27
這樣嗎
辜老師
2019 05/31 14:34
你總公司賬面，其他應(yīng)付款～上海分公司余額是多少，按余額抵消
84785011
2019 05/31 15:05
我看母公司和分公司的財(cái)報(bào)上都沒有抵消或者調(diào)整這一項(xiàng) 合并報(bào)表里面有 我現(xiàn)在是合報(bào)表其它應(yīng)該付-10000 抵消分錄 收到其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金和 支付其它都-10000 是這樣做嗎
84785011
2019 05/31 15:06
合并報(bào)報(bào)里 其它應(yīng)付 抵消分錄-10000 抵消分錄里
84785011
2019 05/31 15:08
這樣合并的現(xiàn)流表里 收到了支付都減掉了10000
辜老師
2019 05/31 15:08
是的，現(xiàn)金流量表里面要按發(fā)生額抵消的
84785011
2019 05/31 15:22
老師 調(diào)整后 負(fù)債減少10000 現(xiàn)流兩邊同時(shí)減 所以余額是沒有變化的 這樣對(duì)嗎
辜老師
2019 05/31 15:24
是的，是這樣抵消的
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