問(wèn)題已解決

第一個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷(xiāo)售額 第二個(gè)是填表說(shuō)明 假如銷(xiāo)售 價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計(jì)入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 免的9元 計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 這樣 利潤(rùn)表 中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/17 14:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一樣的，都是不含稅的100
2019 06/17 15:02
84784958
2019 06/17 15:04
稅務(wù)局明確告知 這種情況 增值稅報(bào)表填109
郭老師
2019 06/17 15:05
你問(wèn)你稅務(wù)局按含稅的報(bào)增值稅，那么交增值稅怎么辦，銷(xiāo)售額就是不含稅的， 你稅務(wù)局的說(shuō)法錯(cuò)誤的，
郭老師
2019 06/17 15:05
除了免稅的，其他的都是不含稅收入
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