問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我公司前幾個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額上，本月也沒(méi)有銷項(xiàng)，但我想把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，怎么做分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/24 15:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 06/24 15:58
84785036
2019 06/24 16:01
報(bào)表時(shí)，是填在附列資料（表二）中的一，申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中，還是填在三，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中
84785036
2019 06/24 16:02
本月也沒(méi)有銷項(xiàng)稅額
bamboo老師
2019 06/24 16:05
填在附列資料（表二）中的一，申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中
84785036
2019 06/24 16:09
老師，那三，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么情況下填呢
bamboo老師
2019 06/24 16:13
一般是輔導(dǎo)期納稅人填寫的
84785036
2019 06/24 16:14
明白了，謝謝老師
bamboo老師
2019 06/24 16:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785036
2019 06/25 15:32
老師，我認(rèn)證后，由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，是不是就自動(dòng)放入留抵稅額中了
bamboo老師
2019 06/25 15:36
認(rèn)證后填寫附表二后 自動(dòng)計(jì)入主表留底
84785036
2019 06/25 15:38
謝謝老師，祝您工作順利
bamboo老師
2019 06/25 15:39
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝您
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