00:10:00
問題已解決
小規(guī)模代開的專票作廢后有待抵扣的稅額，以后抵扣要怎么做賬務處理 就像我上圖的那個，之前的待抵，抵完銀行扣了210和我開的發(fā)票稅額不一樣沒有辦法直接做賬，中間怎么做，請老師指導一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
交了兩次增值稅嘛
作廢了交稅借應交稅-應交增值稅貸銀存
2019 06/29 16:34
84784955 
2019 06/29 16:41
上月有個代開票作廢了一共358.23，稅額稅務局讓直接抵扣之后開的專票稅額，然后第一次抵了78.64第二次抵了213.76，這次開了270多的稅額抵完之前剩下的，銀行回單上顯示扣款210多，我是想問這個過程要怎么做賬來把那個差額給補起來
84784955
2019 06/29 16:42
中間不是有60多的差額，是不做賬還是怎么滴
郭老師 
2019 06/29 16:50
收入借銀存貸主營業(yè)務收入，應交稅費270
扣除稅款210借應交稅費210貸銀存
閱讀 1282
描述你的問題，直接向老師提問
352
意見反饋
