問(wèn)題已解決

我去稅務(wù)局代開(kāi)了一張專(zhuān)票，通過(guò)三方協(xié)議直接扣了稅款，我發(fā)現(xiàn)金額填多了，然后作廢了重新開(kāi)的，在扣稅那里，直接用剛才多扣的稅款抵扣了，還剩5元的沒(méi)有抵扣，我做賬的時(shí)候怎么做賬呢，銀行扣款流水和開(kāi)發(fā)票的稅額不一樣

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 10:10
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)多支付的稅款，不能退回的話(huà)，只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的
2022 03/28 10:16
84784949
2022 03/28 10:22
稅務(wù)局說(shuō)，剩下的5元稅款允許我下次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再次抵扣，像這種情況，這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做呢
辜老師
2022 03/28 10:25
那你可以計(jì)入其他應(yīng)收款的
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