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建筑工程類企業(yè)外地施工需要如何異地預繳增值稅?如何申報增值稅?

84785042| 提問時間:2019 07/09 11:10
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,建筑工程類企業(yè)外地施工需要在異地預繳增值稅,一般納稅人按2%,回機構所在地申報時抵扣,
2019 07/09 11:11
84785042
2019 07/09 11:21
異地預繳增值稅需要提供什么資料呢?怎么確定自己異地所屬稅務機關?
84785042
2019 07/09 11:21
是小規(guī)模納稅人
莊老師
2019 07/09 11:31
你好,小規(guī)模納稅人按3%
84785042
2019 07/09 11:36
好的,異地預繳需要給什么資料嗎?還需要辦什么資料嗎?
莊老師
2019 07/09 11:37
你好,17號公告規(guī)定,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,在向建筑服務發(fā)生地主管國稅機關預繳稅款時,需提交以下資料: (一)《增值稅預繳稅款表》; (二)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復印件; (三)與分包方簽訂的分包合同原件及復印件; (四)從分包方取得的發(fā)票原件及復印件 還需要辦外管證
84785042
2019 07/09 12:01
老師,如果我做的是這類服務,是屬于服務業(yè),不屬于建筑工程類吧?這兩類應該有本質區(qū)別吧?如果是服務業(yè)應該就不涉及異地預繳吧?
莊老師
2019 07/09 14:34
你好,是的,服務業(yè)應該就不涉及異地預繳
84785042
2019 07/09 15:02
建筑服務業(yè)會涉及異地預繳嗎?
莊老師
2019 07/09 15:03
你好,建筑服務業(yè)會涉及異地預繳
84785042
2019 07/09 15:12
建筑服務業(yè)異地預繳稅款的話,都需要預繳哪些稅款呢?
莊老師
2019 07/09 15:57
你好,預繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅
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