問(wèn)題已解決

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前的賬做錯(cuò)了咋辦，用什么分錄調(diào)整呢

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/16 17:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好要看你是什么 分錄錯(cuò)誤了 ；才能判斷怎么來(lái)調(diào)整
2021 07/16 17:28
84784976
2021 07/16 17:28
其他應(yīng)收款，不該用這個(gè)科目
meizi老師
2021 07/16 17:30
具體科目 怎么掛的；? ? 本來(lái)應(yīng)該怎么掛 ； 我才能判斷怎么調(diào)整??
84784976
2021 07/16 17:34
以前是借其他貨幣資金，借其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784976
2021 07/16 17:35
本來(lái)應(yīng)該是借銷售費(fèi)用，貸其他貨幣資金
meizi老師
2021 07/16 17:37
?你好? ? 那你本來(lái)應(yīng)該是借銷售費(fèi)用，貸其他貨幣資金? ?； 那你 上面這個(gè)分錄是完全做錯(cuò)了 你? 沒(méi)有跨年直接紅沖 ：?借其他貨幣資金負(fù)數(shù)? ?，借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)? ，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) ；? 然后在做一筆正確分錄即可??
84784976
2021 07/16 17:40
跨年了咋辦
meizi老師
2021 07/16 17:44
跨年了，用以前年度損益調(diào)整科目替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷售費(fèi)用做科目，把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去，你金額大嗎
84784976
2021 07/16 17:46
不大，一千多
84784976
2021 07/16 17:47
具體分錄該怎么寫呢
meizi老師
2021 07/16 18:35
那你就用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖，借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金。其他應(yīng)收款，借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金，把余額轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配去
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