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長(zhǎng)期掛，其他應(yīng)付款可以嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/12 21:16
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是不可以的，存在查賬風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為是無(wú)票收入。
2019 07/12 21:17
84785040
2019 07/12 21:29
長(zhǎng)期掛其他應(yīng)收款呢？掛往來(lái)款？
耿老師
2019 07/12 21:32
您好，你們具體是什么業(yè)務(wù)？
84785040
2019 07/12 21:41
向股東借款
84785040
2019 07/12 21:43
股東向公司借款？
耿老師
2019 07/12 21:52
你好！會(huì)視同股東分紅補(bǔ)交個(gè)人所得稅的。
84785040
2019 07/12 21:55
那這些錢(qián)要不要交企業(yè)所得稅，再交個(gè)人所得稅？
耿老師
2019 07/12 22:24
你好，會(huì)影響個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅的話(huà)要看稅務(wù)局具體怎么認(rèn)定的。因?yàn)橹澳銢](méi)有做費(fèi)用處理，所以應(yīng)該不會(huì)設(shè)計(jì)。
84785040
2019 07/12 22:31
也就是說(shuō)這些錢(qián)，都是未分配利潤(rùn)，經(jīng)過(guò)所得稅匯算清繳的？
耿老師
2019 07/12 23:30
你好！你做在其他應(yīng)收款沒(méi)有影響企業(yè)所得稅，
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