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問(wèn)題已解決
老師，公司沒(méi)有成立工會(huì)，去年是按工資2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是實(shí)際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時(shí)調(diào)增了，那分錄是做借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)嗎，但是小規(guī)模納稅人沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，應(yīng)該放在哪里呢？
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用利潤(rùn)分配代替就可以
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配
以后交多少按多少計(jì)提就行
2019 07/14 11:03
84784989 
2019 07/14 11:16
噢噢，好的，謝謝老師
84784989
2019 07/14 11:17
是貸利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)吧
郭老師 
2019 07/14 11:21
對(duì)的，是未分配利潤(rùn)明細(xì)科目
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