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問題已解決
老師你好，發(fā)現(xiàn)前年的記賬憑證做錯了，怎么調(diào)整呢？金額沒有錯，后面還有其他購辦公用品發(fā)票。
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你好 那你做辦公費 是什么做錯了
2019 07/26 12:33
84784974 
2019 07/26 12:54
就這2000的發(fā)票錯了，應該記 借：成本 1709.4 借：應繳稅費-進項稅290.6 貸：應付賬款 合肥建偉印刷。當月已用銀行存款支付。支付時沒記錯。原本是成本 記成管理費用，原本是應付賬款記成 現(xiàn)金 小企業(yè)會計制度。麻煩老師告知一下怎么修改，謝謝
meizi老師 
2019 07/26 13:07
你好 先沖掉 借 庫存現(xiàn)金 貸未分配利潤 進項稅 然后在做一筆 借未分配利潤 進項稅 貸應付賬款
84784974
2019 07/26 13:59
只沖記錯科目的2000那個金額還是2697的金額
meizi老師
2019 07/26 14:01
2697一起沖銷了 在做 因為你庫存現(xiàn)金也做錯了 就一起沖了在做正確的
84784974
2019 07/26 14:09
是這樣嗎老師？
84784974
2019 07/26 14:10
這個也是記錯了，2016年本來是一品威客平臺提現(xiàn)到銀行賬戶，結(jié)果記成，現(xiàn)金存到銀行賬戶了，這樣先紅沖再做正確的分錄，放在一張憑證上可以嗎？這樣更正對嗎？
meizi老師
2019 07/26 14:14
你好 嗯 可以的 你直接調(diào)整就行 這個不涉及損益科目
84784974
2019 07/26 14:16
如果涉及損益類科目怎么辦？
meizi老師
2019 07/26 14:19
你上面截圖不涉及 涉及了走以前年度損益調(diào)整
84784974
2019 07/26 14:48
老師，最上面的2000那個，本來是成本，記成管理費用，看您調(diào)整后，是直接調(diào)為分配利潤，不需要將管理費用調(diào)整成成本嗎？
meizi老師
2019 07/26 14:54
嗯 直接調(diào)整未分配利潤就行 這個是跨年的損益 不會在做到具體管理費用或者成本科目的
84784974
2019 07/26 14:57
是這樣嗎？
meizi老師
2019 07/26 15:08
嗯 是的 你實際是庫存現(xiàn)金付款了一部分剩下的沒付款就這樣掛就行
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