問(wèn)題已解決

1月付的款項(xiàng)，但是做賬從2月開(kāi)始做的，然后3月收到票了，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/29 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 2月份補(bǔ)做1月份付款分錄，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目 3月收到票，借；庫(kù)存商品等科目，貸；預(yù)付賬款
2019 07/29 16:30
84785036
2019 07/29 17:45
補(bǔ)做1月的會(huì)計(jì)分錄后，銀行存款不就對(duì)不上了，建賬是從2月開(kāi)始建的
鄒老師
2019 07/29 17:47
你好，你建賬的時(shí)候銀行存款是已經(jīng)扣除預(yù)付款之后的金額？
84785036
2019 07/29 17:50
嗯嗯 ，對(duì)的
鄒老師
2019 07/29 17:51
你好，那你建賬的時(shí)候有錄入預(yù)付賬款的期初余額嗎？
84785036
2019 07/29 17:52
沒(méi)有
鄒老師
2019 07/29 17:54
你好，那你期初數(shù)都是錯(cuò)誤的，銀行錄入了而預(yù)付賬款沒(méi)有錄入，這樣的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的而且報(bào)表數(shù)據(jù)不平的
84785036
2019 07/29 17:55
因?yàn)樗麄兌紱](méi)有提供這些數(shù)據(jù)- - 現(xiàn)在是只能修改期初數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2019 07/29 17:55
你好，只能重新建賬，錄入正確的期初數(shù)
84785036
2019 07/29 17:56
因?yàn)樗麄冏龅氖菓?yīng)付賬款的科目 我是不是在應(yīng)付賬款期初數(shù)修改就好了
鄒老師
2019 07/29 17:56
你好，通過(guò)應(yīng)付賬款核算的，就調(diào)整應(yīng)付賬款期初數(shù)就是了
84785036
2019 07/29 17:57
好，謝謝
鄒老師
2019 07/29 17:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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